5.1 齒輪泵營銷部接到《到貨驗(yàn)收單》后,，對于驗(yàn)貨結(jié)果沒有滿足齒輪油泵合同要求，即漏裝,、錯發(fā),、丟失、損壞和缺資料的,，填寫《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》（用OA）,，由營銷部部長批準(zhǔn)后輸入ERP系統(tǒng)（缺資料的可不入ERP系統(tǒng)），并將該單用OA系統(tǒng)傳生產(chǎn)技術(shù)部,，由生產(chǎn)技術(shù)部安排計(jì)劃,、統(tǒng)一進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。對于《到貨驗(yàn)收單》所列缺失明細(xì)不明確的,，如缺失資料的種類,、數(shù)量不清或要求補(bǔ)發(fā)的數(shù)量不合理等，營銷部要進(jìn)行確認(rèn)后方可填寫《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》,。    

5.2技術(shù)資料出廠時(shí)可打印《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》兩份,，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長、批準(zhǔn)并加蓋生產(chǎn)技術(shù)部章,，做為技術(shù)資料出門證,。補(bǔ)發(fā)技術(shù)資料后生產(chǎn)技術(shù)部用OA系統(tǒng)通知營銷部綜合管理室、辦事處和銷售分公司綜合管理部,。

5.3營銷部接到生產(chǎn)技術(shù)部可補(bǔ)發(fā)零件通知后,，打印一式三份《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》（財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部倉庫,、出門證各一份）到財(cái)務(wù)部加蓋“三包專用章”,，其余工作流程與合同發(fā)貨相同,。同時(shí)，營銷部要用OA系統(tǒng)通知辦事處和銷售分公司綜合管理部,。辦事處通知用戶驗(yàn)貨并重新流轉(zhuǎn)以上驗(yàn)貨工作程序,。

如驗(yàn)貨結(jié)果為錯發(fā)的，辦事處要負(fù)責(zé)將錯發(fā)的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)回生產(chǎn)技術(shù)部,，生產(chǎn)技術(shù)部收到后通知營銷部辦理有關(guān)手續(xù),。辦理程序?yàn)椋籂I銷部打印一式兩份《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》（生產(chǎn)技術(shù)部倉庫、財(cái)務(wù)部各一份）,，數(shù)量及金額用負(fù)數(shù)表示,，到財(cái)務(wù)部加蓋“三包專用章”后，交生產(chǎn)技術(shù)部,，生產(chǎn)技術(shù)部通知質(zhì)管部進(jìn)行檢查,，簽字后辦理退庫。營銷部負(fù)責(zé)對錯發(fā)件返廠退庫的督促落實(shí),。

5.4如漏裝,、錯發(fā)、丟失,、損壞的是金額較?。?000元以下）的標(biāo)準(zhǔn)件、配套產(chǎn)品等,，營銷部報(bào)三螺桿泵產(chǎn)品出產(chǎn)子公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，可用OA通知辦事處在“三包”服務(wù)所在地購買，同時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),，持購買發(fā)票報(bào)銷,。

5.5辦事處負(fù)責(zé)將錯發(fā)件和損壞件發(fā)回公司，由營銷部辦理退立體庫（或爐料庫）手續(xù),。

6.責(zé)任落實(shí)

6.1營銷部開《驗(yàn)貨損失責(zé)任落實(shí)單》（見附表四）用OA系統(tǒng)傳遞至企管部,，由企管部確定責(zé)任單位并進(jìn)行考核。對于屬運(yùn)輸丟失損壞的由生產(chǎn)技術(shù)部向負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)墓景磽p失額索賠,。由企管部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督,。

6.2如屬鐵路運(yùn)輸發(fā)生貨物丟失或損壞的，辦事處應(yīng)聯(lián)系保險(xiǎn)公司驗(yàn)損,，并將驗(yàn)損報(bào)告于十日內(nèi)傳回營銷部（營銷部負(fù)責(zé)督辦）,，營銷部轉(zhuǎn)生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)索賠,。

7.營銷部對到雙螺桿泵貨驗(yàn)收情況按合同納入合同全過程管理,，并建立臺帳建檔備查。

8.凡屬用戶原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)貨的,，責(zé)任辦事處須協(xié)調(diào)訂貨方出具《延遲驗(yàn)貨說明》,，并在其中明確延遲后的驗(yàn)貨時(shí)間,。延遲驗(yàn)貨時(shí)間以一個(gè)月為限，超過一個(gè)月視同驗(yàn)貨無誤,，我公司不承擔(dān)驗(yàn)貨缺失責(zé)任（在簽訂合同時(shí),，應(yīng)注明驗(yàn)貨時(shí)間）。

9.驗(yàn)貨完畢后,，若再發(fā)生貨物缺失情況,，我公司不再承擔(dān)補(bǔ)發(fā)責(zé)任；特殊情況,，需由訂貨方出具書面書面意見,，報(bào)總經(jīng)理審批。

10.企管部,、營銷部負(fù)責(zé)對到貨驗(yàn)收工作的考核,，凡未按規(guī)定辦理的每項(xiàng)次扣100元，記1分,，重點(diǎn)合同加倍扣罰,。